Transacciones:
- VS00 - Master data
- VC00 - Sales Support
- VA00 - Sales
- VL00 - Shipping
- VT00 - Transportation
- VF00 - Billing
Others as follows At Configuration:
- VOV8 - Define Sales documents type (header)
- OVAZ - Assigning Sales area to sales documents type
- OVAU - Order reasons
- VOV4 - Assign Item categoreies(Item cat determination)
- VOV6 - Scedule line categories
- OVAL - To assign blocks to relevant sales documents type
- OVLK - Define delivery types
- V/06 - Pricing
- V/08 - Maintain pricing procedure
- OVKP - Pricing proc determination
- V/07 - Access sequence
Usuario Final:
- Customer Master Creation-VD01 and XD01 (for full include company code)
- VD02 - Change Customer
- VD03 - Display Customer
- VD04 - Customer Account Changes
- VD06 - Flag for Deletion Customer
- XD01 - Create Customer
- XD02 - Modify Customer
- XD03 - Display Customer
- Create Other material ----MM00
- VB11- To create material determination condition record
- CO09- Material availability Overview
- VL01 - Create outbound delivery with ref sales order
- VL04 - Collective processing of delivery
- VA11 - Create Inquiry
- VA12 - Change Inquiry
- VA13 - Display Inquiry
Sales & Distribution Sales order / Quote / Sched Agreement / Contract :
- VA01 - Create Order
- VA02 - Change Order
- VA03 - Display Order
- VA02 - Sales order change
- VA05 - List of sales orders
- VA32 - Scheduling agreement change
- VA42 - Contract change
- VA21 - Create Quotation
- VA22 - Change Quotation
- VA23 - Display Quotation
Billing
- VF02 - Change billing document
- VF11 - Cancel Billing document
- VF04 - Billing due list
- FBL5N - Display Customer invoices by line
- FBL1N - Display Vendor invoices by line
Delivery
- VL02N - Change delivery document
- VL04 - Delivery due list
- VKM5 - List of deliveries
- VL06G - List of outbound deliveries for goods issue
- VL06P - List of outbound deliveries for picking
- VL09 - Cancel goods issue
- VT02N - Change shipment
- VT70 - Output for shipments
General
- VKM3, VKM4 - List of sales documents
- VKM1 - List of blocked SD documents
- VD52 - Material Determination
Retorno
VA01
VL02N
VF01
RET
VF11
VL09
VL02N
VA02
cuando la rango de nuemeros se tienen con el cosecutivo de la DIAN se recomienda hacer la nota credito en la factura.
Verificar cuentas
FB03
FBL5N las cuentas pendientes cuentas por cobrar por cliente
configuracion de cuentas en sd
VKOA
Tabla C001
tabla que busca transacciones TSTC
Reporte:
VF05N ventas
VK13 Lista de precios
configuration SD con cuentas de retefuente parte 1
Financial Acconunting Global Settings
Tax on Sales Purchases
calculation
Define tax codes for sales and purchases
Conuntry CO
Tax code RO
VA 0% GENERADO EXCLUIDO
RETENCIONES PARA COLOMBIA, ARGENTINA Y MEXICO
para la complejidad de las retenciones y autoretenciones en SD hay notas SAP en las cuales se debe tener en cuenta.
Nota SAP
801839
834174
872449
Importante para tener en cuenta en recalcular en formulas de SD
Ejecutando el programa:
RV80HGEN
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/598475
PARAMETROS DE SD MANDANTE VIEJO FERROMAX
LE_SHP_DEL_MON_LISTT Delivery Monitor: List Type
MOL Modificador de país HR
POK PD: vistas (clave, texto breve, validez, etc.)
SCL Empleo mayúsc.y minúsc.en cód.fuente: "X" = min., " " = may.
UGR Grupo de usuarios (Maestro HR)
WLC
Workflow: User-specific settings
PARAMETROS DE SISTEMA NUEVO FERROMAX
AAT ZPV2 Clase de orden
BUK 1000 Sociedad
EKO 1000 Organización de compras
FSP 10 Sector para proceso colectivo de facturas
FTW 10 Canal de distribución para facturación
LE_SHP_DEL_MON_LISTT HC
PIVB_LAST_TAB TAB2
PRO_02 1
PRO_09 765 50
PRO_10 220 50
SCL X Empleo mayúsc.y minúsc.en cód.fuente: "X" = min., " " = may.
SD_VARIANT_MAINTAIN X
SE16N_COUNT_LINES
SE16N_CWIDTH
SE16N_LGET
SE16N_LSAVE
SE16N_MAXLINES 500
SE16N_NO_CONVEXIT
SE16N_SCROLL
SE16N_TECHNAMES
SE16N_TECH_FIRST
SE16N_TECH_VIEW
SPA 10 Sector
VKB 1002 Oficina de ventas
VKG 104 Grupo de ventas
VKO 5000 Organización de ventas
VTW 10 CANAL DE DISTRIBUCION
WLC X X XX X 00000
WRK 1002 Centro
TABLA DE CONDICION
KONV
TABLA DE PEDIDO DE VENTA EN CAB
VBRK
Liberacion de pedidos de ventas
Liberación de pedidos de ventas
Para poder localizar los pedidos según su status, tenemos disponible una transacción estandar, la V.26 Documentos ventas según status objeto (solo nos permite indicar el status que queremos buscar y nos localiza los documentos que cumplen las condiciones). Sería la herramienta para trabajar en los procesos de liberacion (no permite liberar de forma masiva).
Una vez indicados los criterios de seleccion, el report nos devuelve la lista de pedidos en el status indicado y nos permite el acceso directo a cada documento para la modificación del status.
Preparación de la liberación masiva de pedidos con un pequeño desarrollo.
Para poner la guinda en el proceso de liberación de ventas podriamos construir una herramienta para que los usuarios pudieran “liberar” de forma masiva los pedidos, ya que puede no ser muy operativo el tener que entrar pedido por pedido, acceder a la sección de status y desde ahí cambiarlos. Como no existe una herramienta estandar para este cometido (por lo menos yo no la conozco), podriamos hacer un pequeño desarrollo que recuperara la información de los pedidos pendientes, nos mostrase el estado actual y nos permitiese cambiar de estado los registros seleccionados.
Para este desarrollo, podriamos utilizar las tablas:
§ VBAK: cabecera pedido de venta. En el campo OBJNR tengo el número de objeto que me va a permitir leer los status de cabecera.
§ VBAP: posiciones pedido de venta.
§ JEST: status por objeto.
§ JCDS: historial de modificaciones en el status.
También nos podrían ser utiles los modulos de función, especificos para el tratamiento de los status:
STATUS_READ: nos devuelve el status de un documento de venta o de una determinada posicion.
STATUS_CHANGE_EXTERN: funcion para cambiar el status de un objeto (tener en cuenta que se le pasa el codigo de status interno que crea Sap cuando creamos los diferentes status en un esquema de status (ver tabla TJ30T para sacar la equivalencia)).
