TRANSACCION MIRO
BAPI A UTILIZAR BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE

CAMPOS:

Para el numero de factura BELNR en la tabla RBKP
TABLA: RBKP

Fecha de documento: BLDAT

Fe.contabilización BUDAT

Referencia: XBLNR

Sociedad: BUKRS

Emisor de factura: LIFNR

Moneda: WAERS

Tipo de cambio KURSF

Impte.bruto factura RMWWR

Cst.ind.adq.no pl. BEZNK

Importe de IVA WMWST1

Indicador de impuestos MWSKZ1

Condiciones de pago ZTERM

Días 1: ZBD1T

% dto.pronto pago 1 ZBD1P

Días 2 ZBD2T

Porcentaje DPP 2: ZBD2P

Días neto: ZBD3T

Impte.descuento: WSKTO

Factura: XRECH

Texto cab.documento: BKTXT

Release SAP: SAPRL

Calcular impuesto: XMWST

Anulado con: STBLG

Status doc.factura: RBSTAT

T/C para impuestos: TXKRS

Tp.bco.interl.: BVTYP

Asignación: ZUONR ESTE ES EL CAMPO QUE SE REALACIONA AL PEDIDO

Base p. plazo pago: ZFBDT

TABLA: Posición de documento factura recibida

Documento compras: EBELN ESTE ES EL CAMPO QUE SE REALACIONA AL PEDIDO

Posición: EBELP

Imputación actual: ZEKKN

Sociedad: BUKRS:

Centro: WERKS:

Importe: WRBTR

Indicador Debe/Haber: SHKZG

Para la pestaña impuestos: MWSKZ

Cantidad: MENGE

Unidad medida pedido: BSTME

Cantidad en UMPP: BPMNG

UnMedidaPrecioPedido: BPRME

Tipo de posición: PSTYP

Tipo de imputación: KNTTP

SALTO DE NUMEROS FI

TRANSACCION snro

OBJETO RF_BELEG

proyecto ecuador

BAPI

Los BAPIs son herramientas poderosas para la integración y carga de datos en SAP. Asegúrate de revisar la documentación oficial para entender todos los parámetros que necesitas al invocar estos BAPIs y adaptar tus datos correctamente.

En SAP, para cargar pedidos de compras, proveedores y clientes, se utilizan diferentes BAPIs (Business Application Programming Interfaces) que facilitan la transferencia de datos de manera estructurada y eficiente. A continuación, te comparto los BAPIs más relevantes que puedes utilizar para tu propósito:

Cargar Pedidos de Compras

BAPI_PO_CREATE1: Este BAPI se utiliza para crear pedidos de compra. Permite ingresar detalles como el proveedor, los materiales, cantidades, y otros datos relevantes para el pedido.

Cargar Proveedores

BAPI_VENDOR_CREATE: Este BAPI permite la creación de datos maestros de proveedores. Se pueden proporcionar detalles como el nombre del proveedor, dirección, datos bancarios y otros atributos necesarios.

Cargar Clientes

BAPI_CUSTOMER_CREATE: Utiliza este BAPI para crear datos maestros de clientes. Permite ingresar información como el nombre del cliente, información de contacto, y detalles de la cuenta.

Actualizar Información

BAPI_PO_CHANGE: Si necesitas modificar un pedido de compra existente.

BAPI_VENDOR_EDIT: Para actualizar la información de un proveedor existente.

BAPI_CUSTOMER_CHANGE: Para actualizar la información de un cliente existente.

Otros BAPIs Útiles

BAPI_INVOICEDOCUMENT_CREATE: Para crear documentos de factura relacionados con proveedores y compras.

BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2: Para crear órdenes de venta si estás trabajando con el módulo de ventas.

¿Cómo Utilizar un BAPI?

1. Definir Estructuras de Datos: Antes de invocar un BAPI, asegúrate de que los datos que necesitas cargar estén en las estructuras adecuadas requeridas por el BAPI.

2. Llamada al BAPI: Utiliza el código ABAP o un entorno de integración (como SAP PI/PO o SAP Cloud Platform Integration) para invocar el BAPI.

3. Manejo de Errores: Controla los mensajes de retorno para verificar si la carga fue exitosa o si hubo errores que debas resolver.

BAPIS

Especificación BAPI MIGO movimientos de mercancía

BAPI Z_BAPI_GOODS_MOVEMENT – Movimientos de Mercancía en SAP MM

Se requiere desarrollar una BAPI personalizada Z_BAPI_GOODS_MOVEMENT que permita ejecutar movimientos de mercancía desde sistemas externos. Esta funcionalidad replicará la lógica de la transacción MIGO, usando internamente la BAPI estándar BAPI_GOODSMVT_CREATE.

La BAPI personalizada debe:
- Recibir la información de cabecera y posiciones del movimiento.
- Validar los datos recibidos (material, centro, almacén, tipo de movimiento, etc.).
- Realizar el movimiento de mercancía en SAP.
- Retornar el documento de material generado y los mensajes de error/suceso.

Parámetros de Entrada:

Parámetro | Tipo | Descripción
---------|------|-------------
IT_HEADER | ZGOODS_HEADER | Cabecera del movimiento de mercancía
IT_ITEMS | ZGOODS_ITEMS_TT | Posiciones del movimiento
IV_TESTRUN | FLAG | Simulación del movimiento (‘X’ = test)

Validaciones Funcionales Juan Aljuri:
- Verificar que el material existe (MARA).
- Validar el tipo de movimiento (BWART).
- Confirmar que el centro (WERKS) y almacén (LGORT) son válidos.
- Validar que las cantidades y unidades sean consistentes.

- Validar si se requiere referencia a documento (pedido, orden, etc.).

Lógica de Negocio:
- El movimiento se procesará en tiempo real o en modo simulación.
- Se utilizará la BAPI estándar BAPI_GOODSMVT_CREATE.
- Los datos deben mapearse en estructuras internas GOODSMVT_HEADER, GOODSMVT_ITEM, y GOODSMVT_CODE.

Parametros de salida

Parámetro | Tipo | Descripción
---------|------|-------------
EV_MBLNR | MBLNR | Número del documento de material creado
ET_RETURN | BAPIRET2_TT | Tabla de mensajes de éxito o error

Tablas

Transacciones

MIGO – Movimiento de mercancías
- MB1A/MB1B/MB1C – Movimientos específicos
- SE37 – Pruebas de funciones
- SE11 – Diccionario de datos

Validaciones

- Uso de la BAPI estándar BAPI_GOODSMVT_CREATE.
- Ejecutar BAPI_TRANSACTION_COMMIT tras un movimiento exitoso.
- Incluir estructuras Z: ZGOODS_HEADER, ZGOODS_ITEMS.
- Permitir extensión futura para seriales o lotes. OJO en este caso se debe evaluar las series que se suban tal como esta en el archivo de carga

Roles y perfiles:

Debemos tener acceso para realizar movimientos de mercancía (objeto M_MSEG_BWA, M_MSEG_WMB, entre otros).

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Especificación Materiales

Objetivo:

El objetivo es desarrollar un programa en ABAP que permita la creación de materiales en SAP de forma masiva o individual utilizando la BAPI BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, a partir de un archivo de entrada (por ejemplo, Excel o archivo plano).

El programa recibirá como entrada un archivo que contiene la información necesaria para crear el material.

Campo	Descripción	Obligatorio
MATERIAL	Código del material (opcional)	No
MATL_TYPE	Tipo de material	Sí
IND_SECTOR	Sector industrial	Sí
DESCRIPTION	Descripción breve	Sí
BASE_UOM	Unidad de medida base	Sí
PLANT	Centro	Sí
STORAGE_LOCATION	Almacén	No
SALES_ORG	Organización de ventas	No
DIST_CHANNEL	Canal de distribución	No

1. Leer el archivo de entrada.

2. Validar que los campos obligatorios estén presentes.

3. Armar las estructuras requeridas por la BAPI: HEADDATA, CLIENTDATA, CLIENTDATAX, PLANTDATA, PLANTDATAX, SALESVIEW, SALESVIEWX.

4. Llamar a BAPI_MATERIAL_SAVEDATA.

5. Evaluar el retorno (tabla RETURN).

6. Confirmar con BAPI_TRANSACTION_COMMIT si no hay errores.

BAPI

Nombre: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA

Parámetros clave:

· HEADDATA: Datos generales

· CLIENTDATA: Datos de nivel cliente

· CLIENTDATAX: Indicador de actualización para CLIENTDATA

· PLANTDATA, PLANTDATAX: Datos por centro

· SALESVIEW, SALESVIEWX: Datos de ventas

· RETURN: Mensajes de éxito/error

Validación

· Validar formato y existencia de la unidad de medida.

· Validar que el tipo de material sea válido.

· Validar centro y organización de ventas.

Salidas

El programa generará un log de resultados:

MATERIAL	STATUS	MENSAJE SAP
MAT001	Éxito	Material creado con éxito
MAT002	Error	Tipo de material inválido

Transacción Z

Se puede crear una transacción Z para ejecutar el programa

Código ABAP

DATA: ls_headdata     TYPE bapimathead,
      ls_clientdata   TYPE bapi_mara,
      ls_clientdatax TYPE bapi_marax,
      ls_plantdata    TYPE bapi_marc,
      ls_plantdatax   TYPE bapi_marcx,
      lt_return       TYPE TABLE OF bapiret2,
      lv_material     TYPE matnr.

ls_headdata-material       = ''. " Dejar en blanco si se genera automáticamente
ls_headdata-matl_type      = 'FERT'.
ls_headdata-ind_sector     = 'M'.

ls_clientdata-base_uom     = 'PC'.
ls_clientdata-matl_group   = '001'.
ls_clientdatax-base_uom    = 'X'.
ls_clientdatax-matl_group = 'X'.

ls_plantdata-plant         = '1000'.
ls_plantdatax-plant        = '1000'.
ls_plantdatax-pur_group    = 'X'.

CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'
EXPORTING
    headdata       = ls_headdata
    clientdata     = ls_clientdata
    clientdatax    = ls_clientdatax
    plantdata      = ls_plantdata
    plantdatax     = ls_plantdatax
IMPORTING
    returnmessages = lt_return
    materialnumber = lv_material.

CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
EXPORTING
    wait = 'X'.

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Especificación para BAPI

BAPI Z_BAPI_CREATE_PO – Creación de Pedidos de Compras

Objetivos:

Esta BAPI debe:
- Recibir datos del pedido en formato estructurado.
- Validar los datos recibidos.
- Mapear las estructuras necesarias para llamar internamente a BAPI_PO_CREATE1.
- Registrar el pedido de compras si los datos son correctos.
- Retornar el número del pedido creado o los errores encontrados.

Entrada de Datos (Parametros Import):
- IT_HEADER: Estructura con datos de cabecera del pedido.
- IT_ITEMS: Tabla interna con las posiciones del pedido.
- IT_PARTNERS: Información de participantes (proveedor, solicitante, etc.).
- IV_TESTRUN: Indicador para ejecución en modo test o real ('X' para test).

Configuración consultoría MM: desactivar estrategias de liberación en compras

Configuración consultoría SD:

Nota: para los traslados por medio de ventas se debe tener en cuenta en otra bapi de la VL02N desactivar el campo SRI para que no impacte el envío de este dato

Validaciones Funcionales de Juan Eljuri
- Verificar existencia del proveedor (LFA1).
- Validar que los materiales existan (MARA).
- Validar centro y almacén (T001W y T001L).
- Validar combinación de clase de documento, tipo de posición y organización de compras.
- Verificar datos de precio y cantidad por posición.

Verificar que no se duplique un pedido (por ejemplo, a través de un campo externo de referencia).

Respuesta de la BAPI

- La BAPI deberá permitir crear pedidos con múltiples posiciones.
- En caso de error, debe retornar todos los errores detectados sin crear el pedido.

Salida de datos:

- EV_EBELN: Número del pedido creado en SAP (EBELN).
- ET_RETURN: Tabla con mensajes de error o éxito (tipo BAPIRET2).

Tablas:

Consideraciones técnicas

- La BAPI utilizará internamente la BAPI_PO_CREATE1 con BAPI_TRANSACTION_COMMIT.
- Incluir lógica de rollback en caso de errores.
- Crear estructuras personalizadas ZBAPIPOHEADER, ZBAPIPOITEM, ZBAPIPOPARTNER según necesidad del negocio.

Validación

- Se debe poder crear un pedido con múltiples posiciones correctamente.
- En modo test, no se debe grabar ningún dato.
- En caso de error, los mensajes deben estar claros y alineados con los errores estándar de SAP.
- Validación contra duplicidad de pedidos.
- Ejecución en QAS validada por el usuario funcional.

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Especificación

Objetivos:

- Crear proveedores con datos generales, de empresa y de compras.
- Modificar proveedores existentes, controlando los campos permitidos para cambios.
- Validación de datos antes del envío a la BAPI.
- Registro de logs de éxito o error.

BAPI a Utilizar

Se utilizarán las siguientes BAPIs estándar de SAP:

- BAPI_VENDOR_CREATE
- BAPI_VENDOR_CREATE_FROM_DATA
- BAPI_VENDOR_EDIT
- BAPI_TRANSACTION_COMMIT
- BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK
- BAPI_VENDOR_CREATEFROMDATA1
- BAPI_VENDOR_CHANGE

Entrada Esperada

Datos Generales del Proveedor

Campo	Descripción	Obligatorio
NAME	Nombre del proveedor	Sí
COUNTRY	País	Sí
CITY	Ciudad	Sí
STREET	Calle	Sí
POSTAL_CODE	Código postal	Sí
TELEPHONE	Teléfono	No
EMAIL	Correo electrónico	No

5.2 Datos de la Sociedad

Campo	Descripción	Obligatorio
COMPANY_CODE	Código de sociedad	Sí
RECON_ACCOUNT	Cuenta de conciliación	Sí
PAYMENT_TERMS	Condiciones de pago	No

5.3 Datos de Compras

Campo	Descripción	Obligatorio
PURCH_ORG	Org. de compras	Sí
ORDER_CURRENCY	Moneda de pedidos	No
GR_IND	Indicador de verificación de recepción	No

Salida Esperada

- Proveedor creado exitosamente con número asignado.
- Proveedor modificado exitosamente con confirmación.
- Lista de errores en caso de datos inválidos, duplicados u otros problemas.

Estructura Técnica

Estructura de Datos de Entrada

ZESTR_VENDOR_INPUT
MANDT         TYPE MANDT
LIFNR         TYPE LIFNR
NAME          TYPE NAME1_GP
COUNTRY       TYPE LAND1
CITY          TYPE ORT01
STREET        TYPE STRAS
POSTAL_CODE   TYPE PSTLZ
EMAIL         TYPE AD_SMTPADR
COMPANY_CODE TYPE BUKRS
RECON_ACCOUNT TYPE AKONT
PURCH_ORG     TYPE EKORG

Módulo de Función Custom (opcional)

ZBAPI_VENDOR_CREATE_OR_UPDATE

BAPI ENTREGAS Y REALACION CON REFERENCIA A PEDIDOS

BAPI_GOODSMVT_CREATE: Para registrar entrada de mercancías (GR).

Crear la entrega (WS_DELIVERY_CREATE)

Salida de mercancía (BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC)

Para este programa junto con una variante en el ambiente facturador toma los datos seleccionados y lo que realiza es generar los datos colocando nuestra BAPI:

Claves de relación:

• Pedido: EKKO-EBELN → MSEG-EBELN y RSEG-EBELN

• Posición pedido: EKPO-EBELP → MSEG-EBELP y RSEG-EBELP

• MSEG se relaciona con MKPF por MBLNR y MJAHR

• RSEG se relaciona con RBKP por BELNR y GJAHR

Elemento

Tabla principal

Descripción

Pedido compras

EKKO / EKPO

Cabecera / Posiciones del pedido

Entrada merc.

MKPF / MSEG

Doc. material / Posiciones (101, etc)

Factura compras

RBKP / RSEG

Cabecera / Posiciones de facturas

Para entrada de mercancía con referencia al pedido:

Leer el pedido: Usar BAPI_PO_GETDETAIL para leer el pedido.

Leer de MSEG las entradas de mercancía relacionadas con ese pedido (EBELN y EBELP).

BAPI_GOODSMVT_GETDETAIL

PARA ABAP

Manejo de Errores

- Utilizar estructura RETURN de la BAPI.
- En caso de error, ejecutar BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK.
- Registrar errores en tabla Z de log: ZLOG_VENDOR.

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